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2017年度长春市文联部门决算

 2017  9 20 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 一、主要职能

      长春市文学艺术界联合会(简称文联)是在中共长春市委领导下的人民团体;是全市性文学艺术界群众性社会团体;是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带;是全市各文艺家协会和各县(市)、区及行业文联联合性的组织,具有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能,主要任务是:贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,繁荣社会主义文艺事业,为长春市建设成为现代化国际性城市服务,为两个文明建设服务;加强对文艺家的联络、服务,反映他们的情况和要求,关心他们的工作、生活,保护他们的合法权益;联络协调、指导文联所属各文学艺术社团、协会和县(市)、区及企业文联开展工作,交流总结经验。开展多种形式的文艺评奖、表彰、纪念活动。组织创作,举办展览,组织作品讨论,举办文艺理论研究和文艺讲座等。多出作品,多出人才,发展与繁荣文艺事业;加强与中国文联、吉林省文联及全国其他省市文联的联系,加强交流与横向联合协作。开展对外文化艺术交流活动,增进海内外文艺界友谊,促进中外文化艺术交流。

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市文学艺术界联合会内设 3 个机构,分别是行政办公室、组织联络工作部、协会工作部,其中协会工作部包括长春作家协会、长春戏剧家协会、理论研究室、长春美术家协会、长春书法家协会、长春摄影家协会、长春音乐家协会、创作室,共八个协会。长春美术馆(长春书画院作为全额拨款的文联下属事业单位,决算说明也一并包括在内。

 

纳入长春市文学艺术界联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市文学艺术界联合会(本级)

2.长春美术馆(长春书画院

2017年实有人员60人,其中:在职人员27人,离退休人员33人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     表格见附表,请看附件。

一、收入支出决算总表

QQ图片20180929102521.png 

二、收入决算表

QQ图片20180929102557.png

 

三、支出决算表

QQ图片20180929103143.png

四、财政拨款收入支出决算表

QQ图片20180929103220.png 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

 QQ图片20180929103315.png

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

QQ图片20180929103417.jpg

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

QQ图片20180929103454.png

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 QQ图片20180929103534.png

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

长春市文学艺术界联合会2017年收入、支出总计各1344.65万元。收入包括:财政拨款收入1084.58万元、其他收入0.01万元、年初结转和结余260.06万元。支出包括:文化体育与传媒支出899.80万元、社会保障和就业支出24.82万元、住房保障支出25.37万元、其他支出34.97万元、年末结转和结余359.68万元。2016年相比,收、支总计各增加214.44万元,增长18.9%。主要原因增资及奖励金。

 二、收入决算情况说明

    长春市文学艺术界联合会本年收入合计1084.59 万元,其中:财政拨款收入 1084.58万元,占99.99 %,其他收入0.01万元,0.01%.

   三、支出决算情况说明

本年支出合计 984.96万元,其中:基本支出 690.97 万元,占70.15 %;项目支出 259.02万元,占 26.30%其他支出34.97万元,占3.55%,基本支出中,人员经费666.26万元,占96.43%,公用经费24.70万元,占3.57%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   长春市文学艺术界联合会2017年财政拨款收入、支出总计各1344.64 万元,比2016增加214.6万元,增加18.9%要原因:职工们调涨工资及增加奖励金。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

(一)财政拨款支出决算总体情况

长春市文学艺术界联合会2017年财政拨款支出 949.99 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加128.81万元,增加15.6 %。主要原因:职工们调涨工资及增加奖励金  

    (二)财政拨款支出决算结构情况

长春市文学艺术界联合会2017年财政拨款支出 949.99 万元,主要用于以下方面

1、    文化体育与传媒支出899.80 万元,占94.72 %

2、    医疗卫生与计划生育支出  24.82万元,占 2.6%

3、    住房保障支出25.37 万元,占2.68 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为 830.54 万元,支出决算为 949.99 万元,完成年初预算的 114.3 %

1、    文化体育与传媒支出899.80万元,其中:

2、    其他文化支出154.48万元,

3、    其他文化体育与传媒支出745.32万元,

4、    医疗卫生与计划生育支出24.82万元,

5、    住房保障支出25.37万元。决算数大于预算数的主要原因是增资加奖励金。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

长春市文学艺术界联合会2017年财政拨款基本支出  690.97万元,其中:

人员经费  666.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、取暖费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 24.70万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置   

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市文学艺术界联合会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.48 万元,支出决算为 4.05 万元,完成预算的62.50 %。决算数小于预算数,原因节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为 4.05万元,占 62.50 %;决算数小于预算数,原因节约不必要的支出。公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项内容。

(二)政府采购支出情况

我单位不涉及此项内容。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,长春市文学艺术界联合会共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车2辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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